IngresarCrear cuenta gratis
4871-994-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG SEPT 2018

Total
$11.138.805
Neto
$9.360.340
Impuestos
$1.778.465
Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG SEPT 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ceter78.832.050-7
Licitación de origen
4871-24-LQ17
Proceso
  1. Creación
    10-08-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-08-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-08-2018, 12:00 a. m.