4871-991-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-202-L109

Total: $190.400
Neto: $160.000
Impuestos: $30.400

Descripción

COMPRA DE DISEÑO Y PRODUCCION DE BOLOTIN, FICHES ,VOLANTES Y FOLLETOS PERIODO 2009 DESDE 4871-202-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 69150 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Cristian Roa13.444.476-2
Licitación de origen: 4871-202-L109

Proceso

Creación
06-08-2009
Envío a proveedor
06-08-2009