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4871-99-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-1-LP19

Total
$1.903.476
Neto
$1.599.560
Impuestos
$303.916
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO CONVENIO POR 12 MESES DESDE 4871-1-LP19, PROGRAMA FEBRERO 2019, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.001 OC INTERNA 192126

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-1-LP19
Proceso
  1. Creación
    25-01-2019
  2. Envío a proveedor
    04-02-2019
  3. Aceptación
    11-02-2019