4871-987-SE17Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG SEPT 2017

Total: $657.951
Neto: $552.900
Impuestos: $105.051

Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROG SEPT 2017, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al emai

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: "MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen: 4871-9-LE17

Proceso

Creación
10-08-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-09-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
13-09-2017, 12:00 a. m.