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4871-975-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total
$1.904.000
Neto
$1.600.000
Impuestos
$304.000
Descripción

COMPRA EXTRA DE ARTICULOS DESECHABLE POR MES SEPTIEMBRE 2015, DESDE 4871-83-LE14, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 140875

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-83-LE14
Proceso
  1. Creación
    14-09-2015
  2. Envío a proveedor
    14-09-2015
  3. Aceptación
    14-09-2015