4871-972-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-111-LE12

Total: $2.479.722
Neto: $2.083.800
Impuestos: $395.922

Descripción

COMPRA DE ART. DE ESCRITORIO MES AGOSTO DESDE 4871-111-LE12, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 98417 DESPACHAR CON COPIA DE FACTURA O GUIA DESPACHO COMPRA PRESUP AGOSTO 2012

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen: 4871-111-LE12

Proceso

Creación
30-07-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
30-07-2012, 12:00 a. m.