IngresarCrear cuenta gratis
4871-961-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-190-L109

Total
$222.292
Neto
$186.800
Impuestos
$35.492
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-190-L109 Jose Nuñez R:- OC INTERNA 68995 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
4871-190-L109
Proceso
  1. Creación
    29-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-07-2009, 12:00 a. m.