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4871-960-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-190-L109

Total
$231.158
Neto
$194.250
Impuestos
$36.908
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-190-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 68991 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Paola Andrea Musso Soza13.254.738-6
Licitación de origen
4871-190-L109
Proceso
  1. Creación
    29-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2009, 12:00 a. m.