IngresarCrear cuenta gratis
4871-957-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-190-L109

Total
$1.989.103
Neto
$1.671.515
Impuestos
$317.588
Descripción

COMPRA ART. DE ESCRITORIO PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-190-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 68988 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-190-L109
Proceso
  1. Creación
    29-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-08-2009, 12:00 a. m.