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4871-945-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-100-L111

Total
$676.325
Neto
$568.340
Impuestos
$107.985
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JULIO DESDE 4871-100-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 88149 COMPRA PRESUP AGOSTO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-100-L111
Proceso
  1. Creación
    18-07-2011
  2. Envío a proveedor
    19-07-2011
  3. Aceptación
    19-07-2011