IngresarCrear cuenta gratis
4871-938-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-193-L109

Total
$99.990
Neto
$84.025
Impuestos
$15.965
Descripción

COMPRA DE ABARROTES DESDE 4871-193-L109 PROGRAMA ALIMENTOS MES DE AGOSTO PRESUPUESTO MES DE AGOSTO 2009 ITEM 22.01.001

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
4871-193-L109
Proceso
  1. Creación
    24-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-07-2009, 12:00 a. m.