4871-931-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $1.971.830
Neto: $1.657.000
Impuestos: $314.830

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, PROGRAMA OCTUBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 140603

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
05-09-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
29-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
30-09-2015, 12:00 a. m.