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4871-930-SE14Aceptada

COMPRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO OCT 2014

Total
$3.397.164
Neto
$2.854.760
Impuestos
$542.404
Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES PROG. OCT 214 DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 124274

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    08-09-2014
  2. Envío a proveedor
    25-09-2014
  3. Aceptación
    25-09-2014