Crear cuenta gratis
4871-919-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-202-L110

Total
$464.100
Neto
$390.000
Impuestos
$74.100
Descripción

COMPRA DE RESINA PARA CALDERAS DESDE 4871-202-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 78852 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
PRODUCTOS INDUSTRIALES S A96.833.680-0
Licitación de origen
4871-202-L110
Proceso
  1. Creación
    03-08-2010
  2. Envío a proveedor
    03-08-2010
  3. Aceptación
    13-08-2010