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4871-90-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-12-LE09

Total
$4.027.281
Neto
$3.384.270
Impuestos
$643.011
Descripción

COMPRA DE TINTAS Y TONER PROGRAMA FEBRERO DESDE 4871-12-LE09 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 64099 COMPRA PRESUP FEBRERO BOD ESCRITORIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Computers Channels Ltda.77.111.750-3
Licitación de origen
4871-12-LE09
Proceso
  1. Creación
    22-01-2009
  2. Envío a proveedor
    22-01-2009
  3. Aceptación
    03-02-2009