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4871-888-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-189-L110

Total
$134.232
Neto
$112.800
Impuestos
$21.432
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS PROGRAMA JULIO DESDE 4871-189-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 78603 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
GERARDO CERDA BOBADILLA6.227.672-k
Licitación de origen
4871-189-L110
Proceso
  1. Creación
    28-07-2010
  2. Envío a proveedor
    28-07-2010
  3. Aceptación
    28-07-2010