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4871-887-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-189-L110

Total
$222.530
Neto
$187.000
Impuestos
$35.530
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS PROGRAMA JULIO DESDE 4871-189-L110, Jose Nuñezz R:- OC INTERNA 78605 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPORTADORA TRANS SERVI LIMITADA85.161.300-5
Licitación de origen
4871-189-L110
Proceso
  1. Creación
    28-07-2010
  2. Envío a proveedor
    28-07-2010
  3. Aceptación
    28-07-2010