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4871-880-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-184-L110

Total
$980.215
Neto
$823.710
Impuestos
$156.505
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-184-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 78517 COMPRA PFRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Maximiliano Antonio Cañón Román4.218.011-4
Licitación de origen
4871-184-L110
Proceso
  1. Creación
    27-07-2010
  2. Envío a proveedor
    27-07-2010