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4871-879-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-184-L110

Total
$866.332
Neto
$728.010
Impuestos
$138.322
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-184-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 78523 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-184-L110
Proceso
  1. Creación
    27-07-2010
  2. Envío a proveedor
    27-07-2010
  3. Aceptación
    05-08-2010