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4871-878-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-184-L110

Total
$634.270
Neto
$533.000
Impuestos
$101.270
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA AGOSTO DESDE 4871-184-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 78532 COMPRA PRESUP AGOSTO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-184-L110
Proceso
  1. Creación
    27-07-2010
  2. Envío a proveedor
    27-07-2010