4871-87-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $4.552.750
Neto: $3.825.840
Impuestos: $726.910

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA ENERO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 129736

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
19-01-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
23-01-2015, 12:00 a. m.