4871-864-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-LE14

Total: $149.940
Neto: $126.000
Impuestos: $23.940

Descripción

COMPRA EXTRA DE CLORO, PARA C. ALIMENTACION, AGOSTO 2015, SEGUN CONVENIO DESDE 4871-76-LE14, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (para bodega

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: alquim4.739.886-k
Licitación de origen: 4871-76-LE14

Proceso

Creación
19-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
07-09-2015, 12:00 a. m.