IngresarCrear cuenta gratis
4871-862-SE18Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG AGOSTO 2018

Total
$337.365
Neto
$283.500
Impuestos
$53.865
Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA AGOSTO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-9-LE17
Proceso
  1. Creación
    05-07-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-07-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-07-2018, 12:00 a. m.