4871-86-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $2.856.000
Neto: $2.400.000
Impuestos: $456.000

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA EXTRA ENERO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 129738

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
19-01-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
23-01-2015, 12:00 a. m.