4871-859-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-24-LQ17 PROG AGOSTO 201

Total: $9.487.180
Neto: $7.972.420
Impuestos: $1.514.760

Descripción

CONVENIO DE ARTICULOS DESECHABLE POR 24 MESES DESDE 4871-24-LQ17, PROG AGOSTO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 Despachar con Copia de Factura y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC Enviar factura al email facturas@ssmso.cl

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ceter78.832.050-7
Licitación de origen: 4871-24-LQ17

Proceso

Creación
05-07-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-07-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
19-07-2018, 12:00 a. m.