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4871-858-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-128-L111

Total
$64.260
Neto
$54.000
Impuestos
$10.260
Descripción

COMPRA DE CART ILLA Y ADHESIVO TELEFONICO DESDE 4871-128-L111, Jose Nuñez R: OC INTERNA 87682 COMPRA PRESUP JULIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Rosa Bravo Ite17.047.259-4
Licitación de origen
4871-128-L111
Proceso
  1. Creación
    04-07-2011
  2. Envío a proveedor
    04-07-2011
  3. Aceptación
    17-08-2011