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4871-855-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA ART. DESECHA, SEGUN CONVENIO 2014

Total
$167.552
Neto
$140.800
Impuestos
$26.752
Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLES MES AGOSTO 2014, SEGUN CONVENIO, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 123516

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    14-08-2014
  2. Envío a proveedor
    14-08-2014
  3. Aceptación
    14-08-2014