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4871-854-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO 20

Total
$5.397.840
Neto
$4.536.000
Impuestos
$861.840
Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLE POR EL MES DE AGOSTO 2014, CONVENIO DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 123513

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    14-08-2014
  2. Envío a proveedor
    14-08-2014
  3. Aceptación
    19-08-2014