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4871-840-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-161-L110

Total
$947.121
Neto
$795.900
Impuestos
$151.221
Descripción

COMPRA DE PORTA AFICHES EN ACRILICOS DESDE 4871-161-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 78264 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Fabrica de ideas7.743.712-6
Licitación de origen
4871-161-L110
Proceso
  1. Creación
    14-07-2010
  2. Envío a proveedor
    14-07-2010
  3. Aceptación
    14-07-2010