4871-836-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $650.749
Neto: $546.848
Impuestos: $103.901

Descripción

CONVENIO DE ART. DESECHABLE POR 12 MESES DESDE 4871-83-LE14, COMPRA SEPTIEMBRE 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 139049

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
11-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
09-09-2015, 12:00 a. m.