4871-825-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $209.916
Neto: $176.400
Impuestos: $33.516

Descripción

COMPRA EXTRA DE ARTICULOS DESECHABLE AGOSTO 2015 DESDE 4871-83-LE14, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 138971

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
11-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-08-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
12-08-2015, 12:00 a. m.