4871-823-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14

Total: $2.856.000
Neto: $2.400.000
Impuestos: $456.000

Descripción

COMPRA EXTRA DE ARTICULOS DESECHABLE POR MES AGOSTO DESDE 4871-83-LE14, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, despachar con Factura y 1 copia indicando N° de OC OC INTERNA 138978

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen: 4871-83-LE14

Proceso

Creación
11-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-08-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
12-08-2015, 12:00 a. m.