IngresarCrear cuenta gratis
4871-809-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-165-L109

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

COMPRA DE ART.DE ASEO PROGRAMA MES JULIO DESDE 4871-165-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 68132 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Comercial Cefer Limitada76.054.562-7
Licitación de origen
4871-165-L109
Proceso
  1. Creación
    26-06-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-06-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-06-2009, 12:00 a. m.