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4871-806-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-165-L109

Total
$605.041
Neto
$508.438
Impuestos
$96.603
Descripción

COMPRA DE ART.DE ASEO PROGRAMA MES JULIO DESDE 4871-165-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 68112 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA79.952.540-2
Licitación de origen
4871-165-L109
Proceso
  1. Creación
    26-06-2009
  2. Envío a proveedor
    26-06-2009
  3. Aceptación
    10-07-2009