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4871-805-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-165-L109

Total
$788.316
Neto
$662.450
Impuestos
$125.866
Descripción

COMPRA DE ART.DE ASEO PROGRAMA MES JULIO DESDE 4871-165-L109 Jose nuñez R.- OC INTERNA 68106 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-165-L109
Proceso
  1. Creación
    26-06-2009
  2. Envío a proveedor
    26-06-2009