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4871-804-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-165-L109

Total
$572.390
Neto
$481.000
Impuestos
$91.390
Descripción

COMPRA DE ART.DE ASEO PROGRAMA MES JULIO DESDE 4871-165-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 68101 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-165-L109
Proceso
  1. Creación
    26-06-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-06-2009, 12:00 a. m.