4871-78-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-LE14

Total: $1.522.403
Neto: $1.279.330
Impuestos: $243.073

Descripción

CONVENIO DE CLORO Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT DESDE 4871-76-LE14, PROGRAMA FEBRERO 2016, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (pa

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: alquim4.739.886-k
Licitación de origen: 4871-76-LE14

Proceso

Creación
16-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
08-02-2016, 12:00 a. m.