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4871-78-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA DE ART. DESECHABLES SEGUN CONVENIO EN

Total
$167.552
Neto
$140.800
Impuestos
$26.752
Descripción

COMPRA EXTRA DE ART. DESECHABLES MES ENERO 2014, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 115773 COMPRA PRESUP FEBRERO 2014

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEALS & TECHNOLOGIES S A96.628.650-4
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    17-01-2014
  2. Envío a proveedor
    21-01-2014
  3. Aceptación
    22-01-2014