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4871-76-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA DE ART DESECHABLES ENERO 2014

Total
$2.766.750
Neto
$2.325.000
Impuestos
$441.750
Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLE MES ENERO 2014, SEGUN CONVENIO, DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 115756 COMPRA PRESUP FEBRERO 2014

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    17-01-2014
  2. Envío a proveedor
    21-01-2014
  3. Aceptación
    22-01-2014