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4871-746-SE14Aceptada

COMPRA EXTRA ART. DESECH, SEGUN CONVENIO JULIO 20

Total
$5.065.830
Neto
$4.257.000
Impuestos
$808.830
Descripción

COMPRA EXTRA ART. DESECHABLE POR EL MES DE JULIO 2014, CONVENIO DESDE 4871-101-LE13, Jose Nuñez R:- ITEM 22.04.007.002 despachar con copia de Factura o Guia Despacho OC INTERNA 122415

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA79.568.510-3
Licitación de origen
4871-101-LE13
Proceso
  1. Creación
    17-07-2014
  2. Envío a proveedor
    24-07-2014
  3. Aceptación
    25-07-2014