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4871-741-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-163-L110

Total
$475.012
Neto
$399.170
Impuestos
$75.842
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JULIO DESDE 4871-163-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 77625 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Distribuidora Caleu Ltda79.556.040-8
Licitación de origen
4871-163-L110
Proceso
  1. Creación
    26-06-2010
  2. Envío a proveedor
    26-06-2010