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4871-739-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-163-L110

Total
$142.562
Neto
$119.800
Impuestos
$22.762
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JULIO DESDE 4871-163-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 77627 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Yager5.277.379-2
Licitación de origen
4871-163-L110
Proceso
  1. Creación
    26-06-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-06-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-06-2010, 12:00 a. m.