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4871-738-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-163-L110

Total
$212.784
Neto
$178.810
Impuestos
$33.974
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JULIO DESDE 4871-163-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 77628 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA78.906.980-8
Licitación de origen
4871-163-L110
Proceso
  1. Creación
    26-06-2010
  2. Envío a proveedor
    26-06-2010
  3. Aceptación
    30-06-2010