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4871-737-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-163-L110

Total
$652.775
Neto
$548.550
Impuestos
$104.225
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JULIO DESDE 4871-163-L110, Jose Nuñez R:- OC INTERNA 77629 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
LOPZ7.985.301-1
Licitación de origen
4871-163-L110
Proceso
  1. Creación
    26-06-2010
  2. Envío a proveedor
    26-06-2010
  3. Aceptación
    11-07-2010