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4871-736-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-163-L110

Total
$669.970
Neto
$563.000
Impuestos
$106.970
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA JULIO DESDE 4871-163-L110, Jose Nuñez R.- OC INTERNA 77630 COMPRA PRESUP JULIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-163-L110
Proceso
  1. Creación
    26-06-2010
  2. Envío a proveedor
    29-06-2010