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4871-731-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-119-L111

Total
$160.269
Neto
$134.680
Impuestos
$25.589
Descripción

COMPRA DE ART. DE ASEO PROGRAMA IRA 2011 DESDE 4871-119-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 86813 COMPRA PRESUP JUNIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ6.974.963-1
Licitación de origen
4871-119-L111
Proceso
  1. Creación
    02-06-2011
  2. Envío a proveedor
    02-06-2011