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4871-704-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-106-L111

Total
$268.559
Neto
$225.680
Impuestos
$42.879
Descripción

COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PROGRAMA MES JUNIO DESDE 4871-106-L111, Jose Nuñez R. OC INTERNA 86610 COMPRA PRESUP JUNIO 2011

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Braille Colina18.308.484-4
Licitación de origen
4871-106-L111
Proceso
  1. Creación
    27-05-2011
  2. Envío a proveedor
    27-05-2011
  3. Aceptación
    30-05-2011