IngresarCrear cuenta gratis
4871-702-SE18Aceptada

OC CONVENIO DESDE 4871-9-LE17 PROG JULIO 2018

Total
$672.945
Neto
$565.500
Impuestos
$107.445
Descripción

COMPRA DE AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT PARA CONVENIO DESDE 4871-9-LE17, PROGRAMA JULIO 2018, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007-.002 Despachar con Factura Original y FACTURA DEBE INDICAR N° DE OC “Enviar factura a

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
"MODOQUIM"3.804.743-4
Licitación de origen
4871-9-LE17
Proceso
  1. Creación
    30-05-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-06-2018, 12:00 a. m.