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4871-702-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-76-LE14

Total
$1.328.992
Neto
$1.116.800
Impuestos
$212.192
Descripción

CONVENIO DE CLORO Y AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LTS y FCO DE 1 LT DESDE 4871-76-LE14, PROGRAMA AGOSTO 2015, Jose Nuñez R.- ITEM 22.04.007.002, Despachar con Factura la Cual debe mencionar el N° de la orden de compra + una copia de esta (pa

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
alquim4.739.886-k
Licitación de origen
4871-76-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-07-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-07-2015, 12:00 a. m.