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4871-702-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-151-L109

Total
$734.983
Neto
$617.633
Impuestos
$117.350
Descripción

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIS DE VEHICULOS PROGRAMA JUNIO DESDE 4871-151-L109 Jose Nuñez R.- OC INTERNA 67501 COMPRA PRESUP JUNIO

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROBERTA CACERES11.834.607-6
Licitación de origen
4871-151-L109
Proceso
  1. Creación
    04-06-2009
  2. Envío a proveedor
    04-06-2009
  3. Aceptación
    04-06-2009